CAMARA MUNICIPAL DE ALTANEIRA

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.013


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/05/2025
Valor:
R$ 6.497,63
Unidade gestora:
Camara Municipal de Altaneira
Função:
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores - 13º terceiro, do Poder Legislativo do municipio de Altaneira, durante o corrente exercicio financeiro.

Licitação
Contrato
Liquidações
P05.27.006
Data: 27/05/2025  |  Valor: R$ 6.497,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.036  |  Data: 28/05/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 862,68  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P05.27.006
Data: 27/05/2025  |  Valor: R$ 6.497,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.037  |  Data: 28/05/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 958,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P05.27.006
Data: 27/05/2025  |  Valor: R$ 6.497,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.038  |  Data: 28/05/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 862,68  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P05.27.006
Data: 27/05/2025  |  Valor: R$ 6.497,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.039  |  Data: 28/05/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 862,68  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P05.27.006
Data: 27/05/2025  |  Valor: R$ 6.497,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.040  |  Data: 28/05/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 803,59  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P05.27.006
Data: 27/05/2025  |  Valor: R$ 6.497,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.041  |  Data: 28/05/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 575,12  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P05.27.006
Data: 27/05/2025  |  Valor: R$ 6.497,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.042  |  Data: 28/05/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 709,66  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P05.27.006
Data: 27/05/2025  |  Valor: R$ 6.497,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.043  |  Data: 28/05/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 862,68  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423