CAMARA MUNICIPAL DE ALTANEIRA

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.05.003


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
05/03/2025
Valor:
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
Camara Municipal de Altaneira
Função:
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores do Poder Legislativo do municipio de Altaneira, durante o corrente exercicio financeiro.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.31.004
Data: 31/03/2025  |  Valor: R$ 13.687,61
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.008  |  Data: 31/03/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 843,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P03.31.004
Data: 31/03/2025  |  Valor: R$ 13.687,61
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.010  |  Data: 31/03/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 1.725,37  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P03.31.004
Data: 31/03/2025  |  Valor: R$ 13.687,61
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.011  |  Data: 31/03/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 1.917,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P03.31.004
Data: 31/03/2025  |  Valor: R$ 13.687,61
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.012  |  Data: 31/03/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 1.725,37  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P03.31.004
Data: 31/03/2025  |  Valor: R$ 13.687,61
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.013  |  Data: 31/03/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 1.725,37  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P03.31.004
Data: 31/03/2025  |  Valor: R$ 13.687,61
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.014  |  Data: 31/03/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 2.023,98  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P03.31.004
Data: 31/03/2025  |  Valor: R$ 13.687,61
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.015  |  Data: 31/03/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 345,07  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P03.31.004
Data: 31/03/2025  |  Valor: R$ 13.687,61
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.016  |  Data: 31/03/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 1.656,48  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P03.31.004
Data: 31/03/2025  |  Valor: R$ 13.687,61
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.017  |  Data: 31/03/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 1.725,37  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P04.25.002
Data: 25/04/2025  |  Valor: R$ 12.503,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.010  |  Data: 25/04/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 1.725,37  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P04.25.002
Data: 25/04/2025  |  Valor: R$ 12.503,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.011  |  Data: 25/04/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 2.300,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P04.25.002
Data: 25/04/2025  |  Valor: R$ 12.503,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.012  |  Data: 25/04/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 1.725,37  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P04.25.002
Data: 25/04/2025  |  Valor: R$ 12.503,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.013  |  Data: 25/04/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 1.725,37  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P04.25.002
Data: 25/04/2025  |  Valor: R$ 12.503,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.014  |  Data: 25/04/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 1.548,36  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P04.25.002
Data: 25/04/2025  |  Valor: R$ 12.503,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.015  |  Data: 25/04/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 1.725,37  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P04.25.002
Data: 25/04/2025  |  Valor: R$ 12.503,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.017  |  Data: 25/04/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 1.753,29  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423