Nota de empenho
Emitida:
05/05/2026
05/05/2026
Valor:
R$ 10.519,13
R$ 10.519,13
Unidade gestora:
Camara Municipal de Altaneira
Camara Municipal de Altaneira
Função:
LEGISLATIVA
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios - 13º decimo terceiro dos servidores do Poder Legislativo do municipio de Altaneira, durante o corrente exercicio financeiro.
Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios - 13º decimo terceiro dos servidores do Poder Legislativo do municipio de Altaneira, durante o corrente exercicio financeiro.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.26.006
Data: 26/05/2026 | Valor: R$ 10.519,13
Data: 26/05/2026 | Valor: R$ 10.519,13
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.034 | Data: 26/05/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA | Valor: R$ 1.858,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P05.26.034 | Data: 26/05/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA | Valor: R$ 1.858,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P05.26.006
Data: 26/05/2026 | Valor: R$ 10.519,13
Data: 26/05/2026 | Valor: R$ 10.519,13
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.035 | Data: 26/05/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA | Valor: R$ 923,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P05.26.035 | Data: 26/05/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA | Valor: R$ 923,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P05.26.006
Data: 26/05/2026 | Valor: R$ 10.519,13
Data: 26/05/2026 | Valor: R$ 10.519,13
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.036 | Data: 26/05/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA | Valor: R$ 923,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P05.26.036 | Data: 26/05/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA | Valor: R$ 923,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P05.26.006
Data: 26/05/2026 | Valor: R$ 10.519,13
Data: 26/05/2026 | Valor: R$ 10.519,13
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.037 | Data: 26/05/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA | Valor: R$ 928,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P05.26.037 | Data: 26/05/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA | Valor: R$ 928,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P05.26.006
Data: 26/05/2026 | Valor: R$ 10.519,13
Data: 26/05/2026 | Valor: R$ 10.519,13
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.038 | Data: 26/05/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA | Valor: R$ 810,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P05.26.038 | Data: 26/05/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA | Valor: R$ 810,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P05.26.006
Data: 26/05/2026 | Valor: R$ 10.519,13
Data: 26/05/2026 | Valor: R$ 10.519,13
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.040 | Data: 26/05/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA | Valor: R$ 1.256,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P05.26.040 | Data: 26/05/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA | Valor: R$ 1.256,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P05.26.006
Data: 26/05/2026 | Valor: R$ 10.519,13
Data: 26/05/2026 | Valor: R$ 10.519,13
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.041 | Data: 26/05/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA | Valor: R$ 923,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P05.26.041 | Data: 26/05/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA | Valor: R$ 923,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P05.26.006
Data: 26/05/2026 | Valor: R$ 10.519,13
Data: 26/05/2026 | Valor: R$ 10.519,13
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.042 | Data: 26/05/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA | Valor: R$ 1.256,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P05.26.042 | Data: 26/05/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA | Valor: R$ 1.256,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P05.26.006
Data: 26/05/2026 | Valor: R$ 10.519,13
Data: 26/05/2026 | Valor: R$ 10.519,13
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.043 | Data: 26/05/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA | Valor: R$ 923,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P05.26.043 | Data: 26/05/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA | Valor: R$ 923,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P05.26.006
Data: 26/05/2026 | Valor: R$ 10.519,13
Data: 26/05/2026 | Valor: R$ 10.519,13
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.045 | Data: 26/05/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA | Valor: R$ 717,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P05.26.045 | Data: 26/05/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA | Valor: R$ 717,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423