Nota de empenho
Emitida:
05/05/2026
05/05/2026
Valor:
R$ 34.750,00
R$ 34.750,00
Unidade gestora:
Camara Municipal de Altaneira
Camara Municipal de Altaneira
Função:
LEGISLATIVA
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
Especificação:
Global
Global
Descrição:
Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento - 13º decimo terceiro salario dos subsidios dos vereadores do Poder Legislativo do municipio de Altaneira, durante o corrente exercicio financeiro.
Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento - 13º decimo terceiro salario dos subsidios dos vereadores do Poder Legislativo do municipio de Altaneira, durante o corrente exercicio financeiro.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.26.005
Data: 26/05/2026 | Valor: R$ 34.750,00
Data: 26/05/2026 | Valor: R$ 34.750,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.024 | Data: 26/05/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 3.475,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P05.26.024 | Data: 26/05/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 3.475,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P05.26.005
Data: 26/05/2026 | Valor: R$ 34.750,00
Data: 26/05/2026 | Valor: R$ 34.750,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.025 | Data: 26/05/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 3.475,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P05.26.025 | Data: 26/05/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 3.475,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P05.26.005
Data: 26/05/2026 | Valor: R$ 34.750,00
Data: 26/05/2026 | Valor: R$ 34.750,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.026 | Data: 26/05/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 3.475,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P05.26.026 | Data: 26/05/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 3.475,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P05.26.005
Data: 26/05/2026 | Valor: R$ 34.750,00
Data: 26/05/2026 | Valor: R$ 34.750,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.027 | Data: 26/05/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 3.475,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P05.26.027 | Data: 26/05/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 3.475,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P05.26.005
Data: 26/05/2026 | Valor: R$ 34.750,00
Data: 26/05/2026 | Valor: R$ 34.750,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.028 | Data: 26/05/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 3.475,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P05.26.028 | Data: 26/05/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 3.475,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P05.26.005
Data: 26/05/2026 | Valor: R$ 34.750,00
Data: 26/05/2026 | Valor: R$ 34.750,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.029 | Data: 26/05/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 3.475,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P05.26.029 | Data: 26/05/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 3.475,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P05.26.005
Data: 26/05/2026 | Valor: R$ 34.750,00
Data: 26/05/2026 | Valor: R$ 34.750,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.030 | Data: 26/05/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 3.475,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P05.26.030 | Data: 26/05/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 3.475,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P05.26.005
Data: 26/05/2026 | Valor: R$ 34.750,00
Data: 26/05/2026 | Valor: R$ 34.750,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.031 | Data: 26/05/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 3.475,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P05.26.031 | Data: 26/05/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 3.475,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P05.26.005
Data: 26/05/2026 | Valor: R$ 34.750,00
Data: 26/05/2026 | Valor: R$ 34.750,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.032 | Data: 26/05/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 3.475,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P05.26.032 | Data: 26/05/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 3.475,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P05.26.005
Data: 26/05/2026 | Valor: R$ 34.750,00
Data: 26/05/2026 | Valor: R$ 34.750,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.033 | Data: 26/05/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 3.475,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P05.26.033 | Data: 26/05/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 3.475,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423