Nota de empenho
Emitida:
02/01/2026
02/01/2026
Valor:
R$ 236.000,00
R$ 236.000,00
Unidade gestora:
Camara Municipal de Altaneira
Camara Municipal de Altaneira
Função:
LEGISLATIVA
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores do Poder Legislativo do municipio de Altaneira, durante o corrente exercicio financeiro.
Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores do Poder Legislativo do municipio de Altaneira, durante o corrente exercicio financeiro.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.28.001
Data: 28/01/2026 | Valor: R$ 19.716,44
Data: 28/01/2026 | Valor: R$ 19.716,44
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.001 | Data: 28/01/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA | Valor: R$ 3.473,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P01.28.001 | Data: 28/01/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA | Valor: R$ 3.473,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P01.28.001
Data: 28/01/2026 | Valor: R$ 19.716,44
Data: 28/01/2026 | Valor: R$ 19.716,44
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.002 | Data: 28/01/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA | Valor: R$ 1.725,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P01.28.002 | Data: 28/01/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA | Valor: R$ 1.725,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P01.28.001
Data: 28/01/2026 | Valor: R$ 19.716,44
Data: 28/01/2026 | Valor: R$ 19.716,44
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.003 | Data: 28/01/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA | Valor: R$ 2.300,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P01.28.003 | Data: 28/01/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA | Valor: R$ 2.300,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P01.28.001
Data: 28/01/2026 | Valor: R$ 19.716,44
Data: 28/01/2026 | Valor: R$ 19.716,44
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.004 | Data: 28/01/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA | Valor: R$ 1.725,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P01.28.004 | Data: 28/01/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA | Valor: R$ 1.725,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P01.28.001
Data: 28/01/2026 | Valor: R$ 19.716,44
Data: 28/01/2026 | Valor: R$ 19.716,44
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.005 | Data: 28/01/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA | Valor: R$ 1.519,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P01.28.005 | Data: 28/01/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA | Valor: R$ 1.519,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P01.28.001
Data: 28/01/2026 | Valor: R$ 19.716,44
Data: 28/01/2026 | Valor: R$ 19.716,44
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.006 | Data: 28/01/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA | Valor: R$ 1.341,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P01.28.006 | Data: 28/01/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA | Valor: R$ 1.341,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P01.28.001
Data: 28/01/2026 | Valor: R$ 19.716,44
Data: 28/01/2026 | Valor: R$ 19.716,44
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.007 | Data: 28/01/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA | Valor: R$ 2.089,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P01.28.007 | Data: 28/01/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA | Valor: R$ 2.089,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P01.28.001
Data: 28/01/2026 | Valor: R$ 19.716,44
Data: 28/01/2026 | Valor: R$ 19.716,44
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.008 | Data: 28/01/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA | Valor: R$ 1.725,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P01.28.008 | Data: 28/01/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA | Valor: R$ 1.725,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P01.28.001
Data: 28/01/2026 | Valor: R$ 19.716,44
Data: 28/01/2026 | Valor: R$ 19.716,44
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.011 | Data: 28/01/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA | Valor: R$ 2.089,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P01.28.011 | Data: 28/01/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA | Valor: R$ 2.089,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P01.28.001
Data: 28/01/2026 | Valor: R$ 19.716,44
Data: 28/01/2026 | Valor: R$ 19.716,44
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.012 | Data: 28/01/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA | Valor: R$ 1.725,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P01.28.012 | Data: 28/01/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA | Valor: R$ 1.725,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423