CAMARA MUNICIPAL DE ALTANEIRA

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.05.016


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
05/03/2025
Valor:
R$ 250.000,00
Unidade gestora:
Camara Municipal de Altaneira
Função:
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
Especificação:
Estimativa
Descrição:
Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos subsidios dos vereadores do Poder Legislativo do municipio de Altaneira, durante o corrente exercicio financeiro.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.31.010
Data: 31/03/2025  |  Valor: R$ 62.550,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.038  |  Data: 31/03/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  |  Valor: R$ 6.950,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P03.31.010
Data: 31/03/2025  |  Valor: R$ 62.550,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.039  |  Data: 31/03/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  |  Valor: R$ 6.950,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P03.31.010
Data: 31/03/2025  |  Valor: R$ 62.550,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.040  |  Data: 31/03/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  |  Valor: R$ 6.950,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P03.31.010
Data: 31/03/2025  |  Valor: R$ 62.550,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.041  |  Data: 31/03/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  |  Valor: R$ 6.950,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P03.31.010
Data: 31/03/2025  |  Valor: R$ 62.550,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.042  |  Data: 31/03/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  |  Valor: R$ 6.950,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P03.31.010
Data: 31/03/2025  |  Valor: R$ 62.550,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.043  |  Data: 31/03/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  |  Valor: R$ 6.950,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P03.31.010
Data: 31/03/2025  |  Valor: R$ 62.550,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.044  |  Data: 31/03/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  |  Valor: R$ 6.950,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P03.31.010
Data: 31/03/2025  |  Valor: R$ 62.550,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.045  |  Data: 31/03/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  |  Valor: R$ 6.950,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P03.31.010
Data: 31/03/2025  |  Valor: R$ 62.550,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.046  |  Data: 31/03/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  |  Valor: R$ 6.950,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P04.25.001
Data: 25/04/2025  |  Valor: R$ 62.550,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.001  |  Data: 25/04/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  |  Valor: R$ 6.950,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P04.25.001
Data: 25/04/2025  |  Valor: R$ 62.550,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.002  |  Data: 25/04/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  |  Valor: R$ 6.950,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P04.25.001
Data: 25/04/2025  |  Valor: R$ 62.550,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.003  |  Data: 25/04/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  |  Valor: R$ 6.950,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P04.25.001
Data: 25/04/2025  |  Valor: R$ 62.550,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.004  |  Data: 25/04/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  |  Valor: R$ 6.950,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P04.25.001
Data: 25/04/2025  |  Valor: R$ 62.550,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.005  |  Data: 25/04/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  |  Valor: R$ 6.950,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P04.25.001
Data: 25/04/2025  |  Valor: R$ 62.550,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.006  |  Data: 25/04/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  |  Valor: R$ 6.950,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P04.25.001
Data: 25/04/2025  |  Valor: R$ 62.550,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.007  |  Data: 25/04/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  |  Valor: R$ 6.950,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P04.25.001
Data: 25/04/2025  |  Valor: R$ 62.550,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.008  |  Data: 25/04/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  |  Valor: R$ 6.950,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P04.25.001
Data: 25/04/2025  |  Valor: R$ 62.550,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.009  |  Data: 25/04/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  |  Valor: R$ 6.950,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423