Nota de empenho
Emitida:
05/03/2025
05/03/2025
Valor:
R$ 250.000,00
R$ 250.000,00
Unidade gestora:
Camara Municipal de Altaneira
Camara Municipal de Altaneira
Função:
LEGISLATIVA
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos subsidios dos vereadores do Poder Legislativo do municipio de Altaneira, durante o corrente exercicio financeiro.
Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos subsidios dos vereadores do Poder Legislativo do municipio de Altaneira, durante o corrente exercicio financeiro.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.31.010
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 62.550,00
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 62.550,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.038 | Data: 31/03/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P03.31.038 | Data: 31/03/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P03.31.010
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 62.550,00
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 62.550,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.039 | Data: 31/03/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P03.31.039 | Data: 31/03/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P03.31.010
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 62.550,00
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 62.550,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.040 | Data: 31/03/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P03.31.040 | Data: 31/03/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P03.31.010
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 62.550,00
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 62.550,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.041 | Data: 31/03/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P03.31.041 | Data: 31/03/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P03.31.010
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 62.550,00
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 62.550,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.042 | Data: 31/03/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P03.31.042 | Data: 31/03/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P03.31.010
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 62.550,00
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 62.550,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.043 | Data: 31/03/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P03.31.043 | Data: 31/03/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P03.31.010
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 62.550,00
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 62.550,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.044 | Data: 31/03/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P03.31.044 | Data: 31/03/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P03.31.010
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 62.550,00
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 62.550,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.045 | Data: 31/03/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P03.31.045 | Data: 31/03/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P03.31.010
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 62.550,00
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 62.550,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.046 | Data: 31/03/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P03.31.046 | Data: 31/03/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P04.25.001
Data: 25/04/2025 | Valor: R$ 62.550,00
Data: 25/04/2025 | Valor: R$ 62.550,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.001 | Data: 25/04/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P04.25.001 | Data: 25/04/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P04.25.001
Data: 25/04/2025 | Valor: R$ 62.550,00
Data: 25/04/2025 | Valor: R$ 62.550,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.002 | Data: 25/04/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P04.25.002 | Data: 25/04/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P04.25.001
Data: 25/04/2025 | Valor: R$ 62.550,00
Data: 25/04/2025 | Valor: R$ 62.550,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.003 | Data: 25/04/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P04.25.003 | Data: 25/04/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P04.25.001
Data: 25/04/2025 | Valor: R$ 62.550,00
Data: 25/04/2025 | Valor: R$ 62.550,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.004 | Data: 25/04/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P04.25.004 | Data: 25/04/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P04.25.001
Data: 25/04/2025 | Valor: R$ 62.550,00
Data: 25/04/2025 | Valor: R$ 62.550,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.005 | Data: 25/04/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P04.25.005 | Data: 25/04/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P04.25.001
Data: 25/04/2025 | Valor: R$ 62.550,00
Data: 25/04/2025 | Valor: R$ 62.550,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.006 | Data: 25/04/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P04.25.006 | Data: 25/04/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P04.25.001
Data: 25/04/2025 | Valor: R$ 62.550,00
Data: 25/04/2025 | Valor: R$ 62.550,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.007 | Data: 25/04/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P04.25.007 | Data: 25/04/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P04.25.001
Data: 25/04/2025 | Valor: R$ 62.550,00
Data: 25/04/2025 | Valor: R$ 62.550,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.008 | Data: 25/04/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P04.25.008 | Data: 25/04/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P04.25.001
Data: 25/04/2025 | Valor: R$ 62.550,00
Data: 25/04/2025 | Valor: R$ 62.550,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.009 | Data: 25/04/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P04.25.009 | Data: 25/04/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P05.27.007
Data: 27/05/2025 | Valor: R$ 62.550,00
Data: 27/05/2025 | Valor: R$ 62.550,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.010 | Data: 27/05/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P05.27.010 | Data: 27/05/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P05.27.007
Data: 27/05/2025 | Valor: R$ 62.550,00
Data: 27/05/2025 | Valor: R$ 62.550,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.011 | Data: 27/05/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P05.27.011 | Data: 27/05/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P05.27.007
Data: 27/05/2025 | Valor: R$ 62.550,00
Data: 27/05/2025 | Valor: R$ 62.550,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.012 | Data: 27/05/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P05.27.012 | Data: 27/05/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P05.27.007
Data: 27/05/2025 | Valor: R$ 62.550,00
Data: 27/05/2025 | Valor: R$ 62.550,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.013 | Data: 27/05/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P05.27.013 | Data: 27/05/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P05.27.007
Data: 27/05/2025 | Valor: R$ 62.550,00
Data: 27/05/2025 | Valor: R$ 62.550,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.014 | Data: 27/05/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P05.27.014 | Data: 27/05/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P05.27.007
Data: 27/05/2025 | Valor: R$ 62.550,00
Data: 27/05/2025 | Valor: R$ 62.550,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.015 | Data: 27/05/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P05.27.015 | Data: 27/05/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P05.27.007
Data: 27/05/2025 | Valor: R$ 62.550,00
Data: 27/05/2025 | Valor: R$ 62.550,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.016 | Data: 27/05/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P05.27.016 | Data: 27/05/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P05.27.007
Data: 27/05/2025 | Valor: R$ 62.550,00
Data: 27/05/2025 | Valor: R$ 62.550,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.017 | Data: 27/05/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P05.27.017 | Data: 27/05/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P05.27.007
Data: 27/05/2025 | Valor: R$ 62.550,00
Data: 27/05/2025 | Valor: R$ 62.550,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.018 | Data: 27/05/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P05.27.018 | Data: 27/05/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P06.30.006
Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 62.350,00
Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 62.350,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.009 | Data: 30/06/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P06.30.009 | Data: 30/06/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P06.30.006
Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 62.350,00
Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 62.350,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.010 | Data: 30/06/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P06.30.010 | Data: 30/06/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P06.30.006
Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 62.350,00
Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 62.350,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.011 | Data: 30/06/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P06.30.011 | Data: 30/06/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
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P06.30.006
Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 62.350,00
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Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.012 | Data: 30/06/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P06.30.012 | Data: 30/06/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
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P06.30.006
Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 62.350,00
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Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.013 | Data: 30/06/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
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P06.30.006
Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 62.350,00
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Notas Fiscais:
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Numero: P06.30.014 | Data: 30/06/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P06.30.014 | Data: 30/06/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P06.30.006
Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 62.350,00
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Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.015 | Data: 30/06/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P06.30.015 | Data: 30/06/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P06.30.006
Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 62.350,00
Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 62.350,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.016 | Data: 30/06/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P06.30.016 | Data: 30/06/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P06.30.006
Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 62.350,00
Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 62.350,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.017 | Data: 30/06/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.750,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P06.30.017 | Data: 30/06/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.750,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423