CAMARA MUNICIPAL DE ALTANEIRA

Detalhes da Nota de Empenho N° P06.02.002


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/06/2025
Valor:
R$ 250.000,00
Unidade gestora:
Camara Municipal de Altaneira
Função:
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
Especificação:
Estimativa
Descrição:
Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos subsidios dos vereadores do Poder Legislativo do municipio de Altaneira, durante o corrente exercicio financeiro.

Licitação
Contrato
Liquidações
P06.30.007
Data: 30/06/2025  |  Valor: R$ 200,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.018  |  Data: 30/06/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  |  Valor: R$ 200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P07.29.004
Data: 29/07/2025  |  Valor: R$ 62.550,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.001  |  Data: 29/07/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  |  Valor: R$ 6.950,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P07.29.004
Data: 29/07/2025  |  Valor: R$ 62.550,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.002  |  Data: 29/07/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  |  Valor: R$ 6.950,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P07.29.004
Data: 29/07/2025  |  Valor: R$ 62.550,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.003  |  Data: 29/07/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  |  Valor: R$ 6.950,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P07.29.004
Data: 29/07/2025  |  Valor: R$ 62.550,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.004  |  Data: 29/07/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  |  Valor: R$ 6.950,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P07.29.004
Data: 29/07/2025  |  Valor: R$ 62.550,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.005  |  Data: 29/07/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  |  Valor: R$ 6.950,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P07.29.004
Data: 29/07/2025  |  Valor: R$ 62.550,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.006  |  Data: 29/07/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  |  Valor: R$ 6.950,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P07.29.004
Data: 29/07/2025  |  Valor: R$ 62.550,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.007  |  Data: 29/07/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  |  Valor: R$ 6.950,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P07.29.004
Data: 29/07/2025  |  Valor: R$ 62.550,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.008  |  Data: 29/07/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  |  Valor: R$ 6.950,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P07.29.004
Data: 29/07/2025  |  Valor: R$ 62.550,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.009  |  Data: 29/07/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  |  Valor: R$ 6.950,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P08.27.002
Data: 27/08/2025  |  Valor: R$ 62.550,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.27.011  |  Data: 27/08/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  |  Valor: R$ 6.950,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P08.27.002
Data: 27/08/2025  |  Valor: R$ 62.550,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.27.012  |  Data: 27/08/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  |  Valor: R$ 6.950,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P08.27.002
Data: 27/08/2025  |  Valor: R$ 62.550,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.27.013  |  Data: 27/08/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  |  Valor: R$ 6.950,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P08.27.002
Data: 27/08/2025  |  Valor: R$ 62.550,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.27.014  |  Data: 27/08/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  |  Valor: R$ 6.950,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P08.27.002
Data: 27/08/2025  |  Valor: R$ 62.550,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.27.015  |  Data: 27/08/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  |  Valor: R$ 6.950,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P08.27.002
Data: 27/08/2025  |  Valor: R$ 62.550,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.27.016  |  Data: 27/08/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  |  Valor: R$ 6.950,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P08.27.002
Data: 27/08/2025  |  Valor: R$ 62.550,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.27.017  |  Data: 27/08/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  |  Valor: R$ 6.950,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P08.27.002
Data: 27/08/2025  |  Valor: R$ 62.550,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.27.018  |  Data: 27/08/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  |  Valor: R$ 6.950,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P08.27.002
Data: 27/08/2025  |  Valor: R$ 62.550,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.27.019  |  Data: 27/08/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  |  Valor: R$ 6.950,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P09.29.002
Data: 29/09/2025  |  Valor: R$ 62.550,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.023  |  Data: 29/09/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  |  Valor: R$ 6.950,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P09.29.002
Data: 29/09/2025  |  Valor: R$ 62.550,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.024  |  Data: 29/09/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  |  Valor: R$ 6.950,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P09.29.002
Data: 29/09/2025  |  Valor: R$ 62.550,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.025  |  Data: 29/09/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  |  Valor: R$ 6.950,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P09.29.002
Data: 29/09/2025  |  Valor: R$ 62.550,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.026  |  Data: 29/09/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  |  Valor: R$ 6.950,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P09.29.002
Data: 29/09/2025  |  Valor: R$ 62.550,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.027  |  Data: 29/09/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  |  Valor: R$ 6.950,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P09.29.002
Data: 29/09/2025  |  Valor: R$ 62.550,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.028  |  Data: 29/09/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  |  Valor: R$ 6.950,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P09.29.002
Data: 29/09/2025  |  Valor: R$ 62.550,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.029  |  Data: 29/09/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  |  Valor: R$ 6.950,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P09.29.002
Data: 29/09/2025  |  Valor: R$ 62.550,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.030  |  Data: 29/09/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  |  Valor: R$ 6.950,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P09.29.002
Data: 29/09/2025  |  Valor: R$ 62.550,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.031  |  Data: 29/09/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  |  Valor: R$ 6.950,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P10.28.002
Data: 28/10/2025  |  Valor: R$ 62.150,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.28.010  |  Data: 28/10/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  |  Valor: R$ 6.950,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P10.28.002
Data: 28/10/2025  |  Valor: R$ 62.150,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.28.011  |  Data: 28/10/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  |  Valor: R$ 6.950,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P10.28.002
Data: 28/10/2025  |  Valor: R$ 62.150,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.28.012  |  Data: 28/10/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  |  Valor: R$ 6.950,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P10.28.002
Data: 28/10/2025  |  Valor: R$ 62.150,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.28.013  |  Data: 28/10/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  |  Valor: R$ 6.950,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P10.28.002
Data: 28/10/2025  |  Valor: R$ 62.150,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.28.014  |  Data: 28/10/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  |  Valor: R$ 6.950,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P10.28.002
Data: 28/10/2025  |  Valor: R$ 62.150,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.28.015  |  Data: 28/10/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  |  Valor: R$ 6.950,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P10.28.002
Data: 28/10/2025  |  Valor: R$ 62.150,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.28.016  |  Data: 28/10/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  |  Valor: R$ 6.950,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P10.28.002
Data: 28/10/2025  |  Valor: R$ 62.150,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.28.017  |  Data: 28/10/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  |  Valor: R$ 6.950,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P10.28.002
Data: 28/10/2025  |  Valor: R$ 62.150,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.28.018  |  Data: 28/10/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  |  Valor: R$ 6.550,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423