CAMARA MUNICIPAL DE ALTANEIRA

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.012


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/05/2025
Valor:
R$ 31.275,00
Unidade gestora:
Camara Municipal de Altaneira
Função:
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
Especificação:
Estimativa
Descrição:
Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos subsidios dos vereadores 13º salario, do Poder Legislativo do municipio de Altaneira, durante o corrente exercicio financeiro.

Licitação
Contrato
Liquidações
P05.27.005
Data: 27/05/2025  |  Valor: R$ 31.275,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.027  |  Data: 28/05/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  |  Valor: R$ 3.475,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P05.27.005
Data: 27/05/2025  |  Valor: R$ 31.275,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.028  |  Data: 28/05/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  |  Valor: R$ 3.475,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P05.27.005
Data: 27/05/2025  |  Valor: R$ 31.275,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.029  |  Data: 28/05/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  |  Valor: R$ 3.475,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P05.27.005
Data: 27/05/2025  |  Valor: R$ 31.275,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.030  |  Data: 28/05/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  |  Valor: R$ 3.475,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P05.27.005
Data: 27/05/2025  |  Valor: R$ 31.275,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.031  |  Data: 28/05/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  |  Valor: R$ 3.475,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P05.27.005
Data: 27/05/2025  |  Valor: R$ 31.275,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.032  |  Data: 28/05/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  |  Valor: R$ 3.475,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P05.27.005
Data: 27/05/2025  |  Valor: R$ 31.275,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.033  |  Data: 28/05/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  |  Valor: R$ 3.475,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P05.27.005
Data: 27/05/2025  |  Valor: R$ 31.275,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.034  |  Data: 28/05/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  |  Valor: R$ 3.475,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P05.27.005
Data: 27/05/2025  |  Valor: R$ 31.275,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.035  |  Data: 28/05/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  |  Valor: R$ 3.475,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423