CAMARA MUNICIPAL DE ALTANEIRA

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.05.004


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
05/03/2025
Valor:
R$ 2.000,00
Unidade gestora:
Camara Municipal de Altaneira
Função:
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A
Especificação:
Estimativa
Descrição:
Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios a serem prestados em favor do Poder Legislativo Municipal de Altaneira- Ceara, durante o corrente exercicio financeiro.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.31.006
Data: 31/03/2025  |  Valor: R$ 126,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.030  |  Data: 31/03/2025  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 126,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P03.28.004
Data: 28/03/2025  |  Valor: R$ 114,21
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.003  |  Data: 28/03/2025  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 114,21  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P04.30.006
Data: 30/04/2025  |  Valor: R$ 76,14
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.013  |  Data: 30/04/2025  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 76,14  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P06.04.001
Data: 04/06/2025  |  Valor: R$ 12,69
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.04.001  |  Data: 04/06/2025  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 12,69  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P04.28.002
Data: 28/04/2025  |  Valor: R$ 12,69
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.001  |  Data: 28/04/2025  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 12,69  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P06.10.001
Data: 10/06/2025  |  Valor: R$ 12,69
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.001  |  Data: 10/06/2025  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 12,69  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P06.02.002
Data: 02/06/2025  |  Valor: R$ 12,69
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.02.003  |  Data: 02/06/2025  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 12,69  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P04.01.002
Data: 01/04/2025  |  Valor: R$ 25,38
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.01.009  |  Data: 01/04/2025  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 25,38  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P04.25.003
Data: 25/04/2025  |  Valor: R$ 152,28
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.018  |  Data: 25/04/2025  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 152,28  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P05.02.005
Data: 02/05/2025  |  Valor: R$ 25,38
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.009  |  Data: 02/05/2025  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 25,38  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P05.16.005
Data: 16/05/2025  |  Valor: R$ 38,07
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.006  |  Data: 16/05/2025  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 38,07  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P05.23.003
Data: 23/05/2025  |  Valor: R$ 38,07
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.23.005  |  Data: 23/05/2025  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 38,07  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P05.27.009
Data: 27/05/2025  |  Valor: R$ 63,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.019  |  Data: 27/05/2025  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 63,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P05.28.001
Data: 28/05/2025  |  Valor: R$ 266,49
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.053  |  Data: 28/05/2025  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 266,49  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P05.30.007
Data: 30/05/2025  |  Valor: R$ 101,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.018  |  Data: 30/05/2025  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 101,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P05.05.001
Data: 05/05/2025  |  Valor: R$ 12,69
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.002  |  Data: 05/05/2025  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 12,69  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P06.13.001
Data: 13/06/2025  |  Valor: R$ 63,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.001  |  Data: 13/06/2025  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 63,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P06.25.005
Data: 25/06/2025  |  Valor: R$ 12,69
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.002  |  Data: 25/06/2025  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 12,69  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P06.27.003
Data: 27/06/2025  |  Valor: R$ 38,07
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.007  |  Data: 27/06/2025  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 38,07  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P06.30.010
Data: 30/06/2025  |  Valor: R$ 215,73
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.038  |  Data: 30/06/2025  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 215,73  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P06.02.003
Data: 02/06/2025  |  Valor: R$ 12,69
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.02.004  |  Data: 02/06/2025  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 12,69  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P06.27.004
Data: 27/06/2025  |  Valor: R$ 12,69
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.008  |  Data: 27/06/2025  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 12,69  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423