Nota de empenho
Emitida:
01/09/2025
01/09/2025
Valor:
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
Camara Municipal de Altaneira
Camara Municipal de Altaneira
Função:
LEGISLATIVA
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores - 13º terceiro, do Poder Legislativo do municipio de Altaneira, durante o corrente exercicio financeiro.
Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores - 13º terceiro, do Poder Legislativo do municipio de Altaneira, durante o corrente exercicio financeiro.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.29.004
Data: 29/09/2025 | Valor: R$ 3.371,36
Data: 29/09/2025 | Valor: R$ 3.371,36
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.038 | Data: 29/09/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA | Valor: R$ 97,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P09.29.038 | Data: 29/09/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA | Valor: R$ 97,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P09.29.004
Data: 29/09/2025 | Valor: R$ 3.371,36
Data: 29/09/2025 | Valor: R$ 3.371,36
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.039 | Data: 29/09/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA | Valor: R$ 1.548,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P09.29.039 | Data: 29/09/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA | Valor: R$ 1.548,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P09.29.004
Data: 29/09/2025 | Valor: R$ 3.371,36
Data: 29/09/2025 | Valor: R$ 3.371,36
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.040 | Data: 29/09/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA | Valor: R$ 1.725,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P09.29.040 | Data: 29/09/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA | Valor: R$ 1.725,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P09.29.005
Data: 29/09/2025 | Valor: R$ 1.725,37
Data: 29/09/2025 | Valor: R$ 1.725,37
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.042 | Data: 29/09/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA | Valor: R$ 1.725,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P09.29.042 | Data: 29/09/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA | Valor: R$ 1.725,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P10.28.001
Data: 28/10/2025 | Valor: R$ 16.178,67
Data: 28/10/2025 | Valor: R$ 16.178,67
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.28.001 | Data: 28/10/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA | Valor: R$ 3.473,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P10.28.001 | Data: 28/10/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA | Valor: R$ 3.473,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P10.28.001
Data: 28/10/2025 | Valor: R$ 16.178,67
Data: 28/10/2025 | Valor: R$ 16.178,67
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.28.002 | Data: 28/10/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA | Valor: R$ 1.725,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P10.28.002 | Data: 28/10/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA | Valor: R$ 1.725,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P10.28.001
Data: 28/10/2025 | Valor: R$ 16.178,67
Data: 28/10/2025 | Valor: R$ 16.178,67
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.28.003 | Data: 28/10/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA | Valor: R$ 2.300,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P10.28.003 | Data: 28/10/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA | Valor: R$ 2.300,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P10.28.001
Data: 28/10/2025 | Valor: R$ 16.178,67
Data: 28/10/2025 | Valor: R$ 16.178,67
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.28.004 | Data: 28/10/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA | Valor: R$ 1.725,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P10.28.004 | Data: 28/10/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA | Valor: R$ 1.725,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P10.28.001
Data: 28/10/2025 | Valor: R$ 16.178,67
Data: 28/10/2025 | Valor: R$ 16.178,67
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.28.005 | Data: 28/10/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA | Valor: R$ 1.753,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P10.28.005 | Data: 28/10/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA | Valor: R$ 1.753,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P10.28.001
Data: 28/10/2025 | Valor: R$ 16.178,67
Data: 28/10/2025 | Valor: R$ 16.178,67
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.28.006 | Data: 28/10/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA | Valor: R$ 201,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P10.28.006 | Data: 28/10/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA | Valor: R$ 201,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P10.28.001
Data: 28/10/2025 | Valor: R$ 16.178,67
Data: 28/10/2025 | Valor: R$ 16.178,67
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.28.007 | Data: 28/10/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA | Valor: R$ 1.548,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P10.28.007 | Data: 28/10/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA | Valor: R$ 1.548,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P10.28.001
Data: 28/10/2025 | Valor: R$ 16.178,67
Data: 28/10/2025 | Valor: R$ 16.178,67
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.001 | Data: 03/11/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA | Valor: R$ 1.725,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P11.03.001 | Data: 03/11/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA | Valor: R$ 1.725,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P10.28.001
Data: 28/10/2025 | Valor: R$ 16.178,67
Data: 28/10/2025 | Valor: R$ 16.178,67
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.28.009 | Data: 28/10/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA | Valor: R$ 1.725,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P10.28.009 | Data: 28/10/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA | Valor: R$ 1.725,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423