Nota de empenho
Emitida:
05/03/2025
05/03/2025
Valor:
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
Camara Municipal de Altaneira
Camara Municipal de Altaneira
Função:
LEGISLATIVA
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos a serem prestados no fornecimento de energia eletrica em favor do Poder Legislativo do municipio de Altaneira, durante o corrente exercicio financeiro.
Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos a serem prestados no fornecimento de energia eletrica em favor do Poder Legislativo do municipio de Altaneira, durante o corrente exercicio financeiro.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.18.004
Data: 18/03/2025 | Valor: R$ 528,05
Data: 18/03/2025 | Valor: R$ 528,05
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.006 | Data: 18/03/2025 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Valor: R$ 528,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P03.18.006 | Data: 18/03/2025 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Valor: R$ 528,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P04.16.001
Data: 16/04/2025 | Valor: R$ 454,30
Data: 16/04/2025 | Valor: R$ 454,30
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.001 | Data: 16/04/2025 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Valor: R$ 454,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P04.16.001 | Data: 16/04/2025 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Valor: R$ 454,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P05.16.001
Data: 16/05/2025 | Valor: R$ 458,10
Data: 16/05/2025 | Valor: R$ 458,10
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.003 | Data: 16/05/2025 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Valor: R$ 458,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P05.16.003 | Data: 16/05/2025 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Valor: R$ 458,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P06.20.001
Data: 20/06/2025 | Valor: R$ 402,85
Data: 20/06/2025 | Valor: R$ 402,85
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.001 | Data: 20/06/2025 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Valor: R$ 402,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P06.20.001 | Data: 20/06/2025 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Valor: R$ 402,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P07.17.002
Data: 17/07/2025 | Valor: R$ 572,44
Data: 17/07/2025 | Valor: R$ 572,44
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.002 | Data: 17/07/2025 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Valor: R$ 572,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P07.17.002 | Data: 17/07/2025 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Valor: R$ 572,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423