CAMARA MUNICIPAL DE ALTANEIRA

Detalhes da Nota de Empenho N° P09.01.004


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/09/2025
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
Camara Municipal de Altaneira
Função:
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores - 13º terceiro, do Poder Legislativo do municipio de Altaneira, durante o corrente exercicio financeiro.

Licitação
Contrato
Liquidações
P09.29.004
Data: 29/09/2025  |  Valor: R$ 3.371,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.038  |  Data: 29/09/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 97,63  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P09.29.004
Data: 29/09/2025  |  Valor: R$ 3.371,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.039  |  Data: 29/09/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 1.548,36  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P09.29.004
Data: 29/09/2025  |  Valor: R$ 3.371,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.040  |  Data: 29/09/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 1.725,37  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P09.29.005
Data: 29/09/2025  |  Valor: R$ 1.725,37
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.042  |  Data: 29/09/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 1.725,37  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P10.28.001
Data: 28/10/2025  |  Valor: R$ 16.178,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.28.001  |  Data: 28/10/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 3.473,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P10.28.001
Data: 28/10/2025  |  Valor: R$ 16.178,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.28.002  |  Data: 28/10/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 1.725,37  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P10.28.001
Data: 28/10/2025  |  Valor: R$ 16.178,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.28.003  |  Data: 28/10/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 2.300,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P10.28.001
Data: 28/10/2025  |  Valor: R$ 16.178,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.28.004  |  Data: 28/10/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 1.725,37  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P10.28.001
Data: 28/10/2025  |  Valor: R$ 16.178,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.28.005  |  Data: 28/10/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 1.753,29  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P10.28.001
Data: 28/10/2025  |  Valor: R$ 16.178,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.28.006  |  Data: 28/10/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 201,29  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P10.28.001
Data: 28/10/2025  |  Valor: R$ 16.178,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.28.007  |  Data: 28/10/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 1.548,36  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P10.28.001
Data: 28/10/2025  |  Valor: R$ 16.178,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.001  |  Data: 03/11/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 1.725,37  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P10.28.001
Data: 28/10/2025  |  Valor: R$ 16.178,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.28.009  |  Data: 28/10/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 1.725,37  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423